开票文件下载可以通过以下步骤进行上传：1. 打开上传文件的目标网站或应用程序。
2. 在网站或应用程序的主页或相关页面上找到上传文件的选项或按钮。
4. 在文件选择窗口中，浏览并选择你要上传的开票文件。
5. 确认选择后，点击确定或上传按钮，开始上传文件。
6. 等待文件上传完成，上传进度通常会在界面上显示。
7. 上传完成后，系统会给出上传成功的提示。
8. 确认文件已成功上传后，你可以根据需要进行进一步操作，如保存、分享或发送该文件。
上传开票文件的过程可以根据不同的网站或应用程序有所差异，但大致流程是相似的。
请根据具体的网站或应用程序的操作指南进行操作。
开票提示第一行商品明细金额误差大于001，意味着开出的发票在第一行商品明细的金额与实际金额存在误差，误差值大于001。这可能是因为开票人员在录入商品信息时出现了错误，或者在计算金额时出现了误差。如果遇到这种情况，建议开票人员仔细核对商品信息，确保金额正确无误。
开票方已定性虚开，受票方属于取得不合规发票。根据《增值税暂行条例》第9条、《国家税务总局关于纳税人虚开增值税专用发票征补税款问题的公告》以及《发票管理办法》第21条的规定，此种情形下受票方进项税额不得抵扣，发票也不得作为财务报销凭证，但一般不会对受票方进行罚款。